2019年理縣樸頭鄉人民政府預算編制說明
              目 錄 

    一、基本職能及主要工作 

    (一)部門職能簡介 

    (二)2019年重點工作 

    二、部門預算單位構成 

    三、收支預算情況說明 

    (一)收入預算情況 

    (二)支出預算情況 

    四、財政撥款收支預算情況說明 

    五、一般公共預算當年撥款情況說明 

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

    六、一般公共預算基本支出情況說明 

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

    、政府性基金預算支出情況說明 

    、其他重要事項的情況說明 

    、名稱解釋 

    一、基本職能及主要工作 

  (一)理縣樸頭鎮單位職能簡介 

  我鎮的主要職責是: 

  (1)鎮黨委主要職責  

  1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨代會)的決定。  

  2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。  

  3、領導鎮經濟建設和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規及各章程行使職權。 

  4、加強鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村組織建設。  

  5、領導本鎮的社會主義民主法制建設和精神文明建設,做好社會治安綜合治理、維護穩定工作。  

  6、加強對鎮人大、政府、人武、工會、婦聯、共青團及村級組織的領導、管理和監督工作。  

  7、按照干部管理權限,負責對干部的教育、培育、選拔和監督工作,協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。  

  (2)鄉鎮人大主席團主要職責  

  1、負責籌備、召集和主持本鎮人民代表大會會議。  

  2、處理鎮人民代表大會閉會期間的日常工作。鎮人民代表大會閉會期間的重要日常工作,應在人民代表大會主席、副主席的主持下,由主席團會議處理。  

  3、對政府工作進行監督,接受上級人民代表大會的指導和監督。  

  (3)鎮政府主要職責  

  1、貫徹落實黨在農村的路線、方針和政策  

  2、建立健全農村市場經濟體系。  

  3、鼓勵興辦各種協會和合作組織,提高農民的自我組織、自我管理能力。  

  4、引導農民進行科學化、現代化的農業生產,增加農民收入,發展農村經濟,組織引導農村勞動力轉移和就業。  

  5、負責農村社會管理,維護社會穩定;負責為農村、農業、農民的公共服務和社會化服務體系建設,發展農村社會公共事業和集體公益事業。  

  (4)鎮紀委主要職責  

  協助鎮黨委對全鄉黨員干部進行黨性、黨紀、黨風和清正廉潔教育,負責對黨風廉政工作提出意見、制定措施、監督執行;檢查黨員干部貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議情況,受理黨員干部的申訴和群眾對黨員干部的檢舉、控告,完成黨委和上級紀委交辦的其它任務。  

  (5)鎮人民武裝部主要職責  

  1、做好本區域的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理等工作。  

  2、負責本區域的征兵及戰時動員和預備役士兵、預備役軍登記統計工作。  

  3、協助有關部門開展國防教育,協助民政部門做好擁軍優撫工作。  

  4、組織民兵參加社會主義物質文明和精神文明建設,擔負戰備和社會治安執勤任務。  

  5、完成地方黨委、人民政府和上級軍事機關交給的其它工作任務。  

  (6)鎮團委主要職責  

  做好團員的發展與管理工作,關心青少年的進步與維權等,用科學的理論武裝青少年,全面推進青少年思想道德建設和思想政治教育。 

   (7)鎮婦聯主要職責  

  做好基層婦代會隊伍建設,保護婦女兒童老人的合法權益,做好婦女干部素質教育,農村婦女勞動力的轉移等,關心婦女群眾疾苦。  

  (二)樸頭鎮2019年重點工作 

  (1)堅持全域生態,推動經濟高質量發展 

  始終把綠色生態作為樸頭發展的底色,緊扣產業生態化、生態產業化要求,大力推動生態農牧業、生態旅游業高質量發展。 

  做優生態農牧業。堅持把生態農牧業作為鄉村振興的基礎產業,強化農技服務,大力推廣測土配方施肥、噴水灌溉等農業生產新技術,從嚴管控高污染農藥等農業投入品,鼓勵使用農家肥、有機肥,從源頭保證綠色生態的農產品品質。鼓勵農村土地流轉經營,重點培育專合組織、家庭農場等新型農業經營主體,提高農業生產規模化水平。鼓勵和支持一顆印芹菜、梭羅溝大白菜爭創地理商標認證,切實提高特色農產品品牌效應。大力推廣農業保險,切實提高農業抵御市場風險能力。 

  做強生態旅游業。堅持把生態旅游業作為鄉村振興的主導產業,扎實推進拓景擴容、提質增量。強化周邊環境整治,大力支持畢棚溝景區科學發展、綠色發展。始終堅持保護優先,鼓勵梭羅溝牧云谷、莊房世紀森林莊園等特色民宿依法依規建設,并盡快建成運營。加快新店子薩拉嶺建設前期工作,力爭明年正式啟動建設。堅持以優美的風景吸引游客、以優質的服務留住游客,培育一批星級特色民宿酒店、主題文化酒店,以示范引領推動全鎮旅游服務提質增效。 

  做實生態環境保護。全面落實生態環境保護黨政同責、一崗雙責,層層壓實工作責任,強化管理考核,切實發揮各級管護員主體責任。緊扣最美317國道建設,鼓勵各村創造性開展綠化美化行動,打造宜居村莊。扎實開展人居環境三年整治行動計劃,集中治理垃圾亂扔、污水亂排、車輛亂停,重拳打擊亂搭亂建、亂砍亂伐違法行為。大力開展封山育林、植樹造林、保水保土等行動,堅決守住藍天碧水、青山綠土。   

  (2)堅持全面協調,推動民生福祉持續改善 

  始終把群眾對美好生活的向往作為追求和奮斗的目標,緊扣均衡普惠,推動民生條件再改善、社會事業再發展。 

  加強民生項目建設。緊扣鄉村振興和脫貧奔康的目標要求,堅持查漏補缺、提檔升級,主動爭取一批優質用電、安全飲水、灌溉排污、綠化照明、道路交通等方面的民生急盼項目;加大配合協調,力爭完工一批汶馬高速、理小路等事關樸頭未來發展的民生大項目。 

  加快公共事業發展。著眼于與縣城一體化建設,全力支持教育、衛生等公共事業均衡發展,全面落實各項惠民政策,確保群眾看得起病、上得了學。大力實施文化振興,以政府購買服務方式挖掘一批樸頭名人軼事、傳統文化;以獎代補鼓勵民間文化藝術團體建設,切實豐富和繁榮樸頭文化事業。 

  加大社會保障力度。強化就業技能培訓和服務指導,大力開發公益性崗位,力爭通過創業帶就業、培訓助就業、托底幫就業等方式,確保每一個家庭都有一名相對固定的從業人員和相對穩定的增收來源。大力宣傳新農合、新農保等保險政策,引導廣大群眾積極參保,最大限度減輕家庭看病和養老負擔。積極爭取城鄉低保、臨時救助、特困幫扶等救助政策,全面落實糧食直補、生態公益林補償等惠民政策,多舉措確保小康路上不落下一戶一人。 

  (3)堅持全境穩定,推動社會治理依法高效 

  始終把穩定作為壓倒一切的工作任務,緊扣組織振興,全面推動鄉村善治,實現鄉風文明。 

  靚化人文環境。全面完成第十屆村民委會換屆,探索啟動支部書記和村主任一肩挑,切實提高村級組織的核心戰斗力。加強民族團結進步教育,促進各民族和睦相處、和諧發展,爭創3個四好村。深化社會主義核心價值觀教育,圍繞鄉風文明規范修訂村規民約,提升村民自我管理、自我服務能力。大力推進放心舒心消費城市創建,全面規范特色農產品市場坐商歸店。啟動梭羅溝村環境衛生清運費征收試點。 

  凈化社會環境。旗幟鮮明反對分裂,依法嚴厲打擊分裂破壞活動。強化普法宣傳教育,引導群眾合理合法反映訴求,妥善處理斷水斷路、沖樁炮震影響等重點項目建設遺留問題,切實保證群眾合法利益。持續深入開展掃黑除惡專項斗陣,強化聯防聯控,堅決打擊纏訪鬧訪、惡意阻工等違法行為,堅決鏟除滋生黑惡勢力的溫床。 

  優化政務環境。堅決擁護鎮黨委領導,執行黨委決定,提高工作執行力。主動對接縣級機構改革,對應調優鄉鎮內部管理體制機制。主動接受縣人大及其主席團的法律監督、工作監督,自覺接受社會輿論監督,提高政府工作透明度和公信力。全面完成便民服務綜合樓建設,推動便民服務集中辦公,行政權利依法規范公開運行,提高政府工作法制化、規范化水平。嚴格落實黨風廉政建設責任制,積極支持鎮紀委圍繞脫貧攻堅、重大項目建設等方面的責任落實、作風建設開展執紀問責。從嚴執行中央八項規定,精文減會,厲行節約,努力以干部清正、政府清廉、政治清明的實際成效取信于民。 

  二、部門預算單位構成 

  部門機構設置和人員、車制輛編情況  

  1.樸頭鎮人民政府屬財政全額撥款的行政一級預算單位,根據上述職責,內設黨政辦、綜合發展辦、社會治安綜合治理辦、就業和社會保障中心、綜合文化中心、經濟發展中心、社會事業服務中心7個股室。 實有在職人員31名。 

  2.人員、車輛情況:理縣樸頭鎮人民政府機關及下屬單位全額撥款編制為29名,其中:行政編制:20人;行政工勤:2人;事業人員:4人;事業工勤:3人。實有在職人員31人。車輛編制為2臺。實有車輛4臺。 

  三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,樸頭鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入4385768.00元,事業收入0元,其他收入0元,上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出3101870.00元;社會保障和就業支出614989.00元;衛生健康支出258111.00元;住房保障支出410798.00元。 

  (一)收入預算情況 

  樸頭鎮人民政府2019年收入預算4385768.00元,其中:上年結轉0元,占0%;一般公共預算撥款收入4385768.00元,占100%;事業收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。 

  (二)支出預算情況 

  樸頭鎮人民政府2019年支出預算4385768.00元,其中:基本支出4385768.00元,占100%;項目支出0元,占0%。 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  樸頭鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算4385768.00元,比2018年財政撥款收支總預算3932190.00元增加453578.00元,主要原因人員增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入4385768.00元,上年結轉一般公共預算收入0元,上年結轉財政撥款資金0元;支出包括:一般公共服務支出3101870.00元,其中:社會保障和就業支出614989.00元;衛生健康支出258111.00元;住房保障支出410798.00元。 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  樸頭鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款4385768.00元,比2018年預算數增加453578.00元,主要原因:人員增加。 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  社會保障和就業支出:614989.00元,占14.02%;衛生健康支出258111.00元,占5.88%;住房保障支出410798.00元,占9.37%。 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  1.樸頭鎮一般公共服務支出3101870.00元,主要用于樸頭鎮機關、下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉支出; 

  2.社會保障和就業(2080505)支出614989.00元:主要用于樸頭鎮機關、下屬事業單位等機構按照規定標準為職工繳納養老保險、職業年金等支出。 

  3.衛生健康支出(2101101)258111.00元:主要用于樸頭鎮機關、下屬事業單位等機構按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。  

  4.住房保障支出410798.00元,主要用于樸頭鎮機關、下屬事業單位等機構按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  樸頭鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出4385768.00元,其中:人員經3876115.00元,主要包括:基本工資926748.00元、津貼補貼1329922.00元、獎金77229.00元、其他社會保障繳費35152.00元、績效工資205766.00元、機關事業單位基本養老保險繳費439278.00元、職業年金繳費175711.00元、職工醫療保險支出258111.00元、其他工資福利支出0元、離休費0元、獎勵金696.00元、住房公積金410798.00元、生活補助16704.00元、其他對個人和家庭的補助支出0元。 

  公用經費509653.00元,主要包括:辦公費19560.00元、水電費0元、電費41500.00元、郵電費48000.00元、差旅費169000.00元、維修(護)費0萬元、會議費10500.00元、培訓費2000.00元、公務接待費7440.00元、勞務費50000.00元、工會經費30485.00元、福利費23168.00元、公務用車運行維護費108000.00元、其他商品和服務支出0元。 

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

  樸頭鎮人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數115440.00,其中:因公出國(境)經費0元,公務接待費7440.00元,公務用車購置及運行維護費108000.00元。 

  (一)2019年因公出國(境)經費0元。較2017年預算經費不變,主要原因是:三公經費年初暫不做預算,按實際發生計算。 

  (二)2019年公務接待經費7440.00元。較2018年預算經費9618.00元,減少2178.00元,下降22.65%,主要原因是:嚴格控制接待費用,預算按照人頭經費預算。 

  (三)2019年公務用車購置及運行維護費108000.00元。較2018年預算經費112500.00元,減少4500.00元,主要原因:預算按照人頭經費預算,2019年度沒有采購公車計劃以及現有公車沒有大的維修事項。 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  樸頭鎮人民政府2019年政府性基金預算撥款安排的支出0元。較2018年預算經費0元,無增減變化長,主要原因是:年初暫不做預算,按實際需求計算。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  樸頭鎮人民政府2019年機關運行經費財政撥款預算為4385768.00元,比2018年預算3932190.0增加453578.00元,增長12%。 

  (二)政府采購情況 

  2019年樸頭鎮人民政府安排政府采購預算0萬元,無采購計劃。 

     (三)國有資產占有使用情況 

  至2018年12月31日,樸頭鎮人民政府共計有國有資產5380467.18元。其中車輛數量4輛,價值459800.00元;辦公用房4134362.18元,其他用房0 元。其他資產786305.00元。 

  (四)績效目標設置情況 

  2019年樸頭鎮人民政府無通用項目和專用項目。 

  十、名詞解釋 

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

  附件12019年年初預算附表

  附件2::2019年三公經費說明

附件下載:

審核: 楊汝淵責編:楊會
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