理縣蒲溪鄉人民政府2019年部門預算說明
  

                目 錄 

    一、基本職能及主要工作 

    (一)部門職能簡介 

    (二)2019年重點工作 

    二、部門預算單位構成 

    三、收支預算情況說明 

    (一)收入預算情況 

    (二)支出預算情況 

    四、財政撥款收支預算情況說明 

    五、一般公共預算當年撥款情況說明 

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

    六、一般公共預算基本支出情況說明 

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

    、政府性基金預算支出情況說明 

    、其他重要事項的情況說明 

    、名稱解釋 

    一、基本職能及主要工作 

    (一)蒲溪鄉單位職能簡介 

    1.主要職能。 

    我主要職責是: 

  (一)鄉黨委主要職責 

  1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(黨代會)的決定。 

  2、討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題。 

  3、領導鄉經濟建設和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規及各章程行使職權。 

  4、加強鄉黨委自身建設和以黨支部為核心的村組織建設。 

  5、領導本鄉的社會主義民主法制建設和精神文明建設,做好社會治安綜合治理、維護穩定工作。 

  6、加強對鄉人大、政府、人武、工會、婦聯、共青團及村級組織的領導、管理和監督工作。 

  7、按照干部管理權限,負責對干部的教育、培育、選拔和監督工作,協助管理上級有關部門駐鄉單位的干部。 

  (二)鄉人大主席團主要職責 

  1、負責籌備、召集和主持本鄉人民代表大會會議。 

  2、處理鄉人民代表大會閉會期間的日常工作。鄉人民代表大會閉會期間的重要日常工作,應在人民代表大會主席、副主席的主持下,由主席團會議處理。 

  3、對政府工作進行監督,接受上級人民代表大會的指導和監督。 

  (三)鄉政府主要職責 

  1、貫徹落實黨在農村的路線、方針和政策 

  2、建立健全農村市場經濟體系。 

  3、鼓勵興辦各種協會和合作組織,提高農民的自我組織、自我管理能力。 

  4、引導農民進行科學化、現代化的農業生產,增加農民收入,發展農村經濟,組織引導農村勞動力轉移和就業。 

  5、負責農村社會管理,維護社會穩定;負責為農村、農業、農民的公共服務和社會化服務體系建設,發展農村社會公共事業和集體公益事業。 

  (四)鄉紀委主要職責 

  協助鄉黨委對全鄉黨員干部進行黨性、黨紀、黨風和清正廉潔教育,負責對黨風廉政工作提出意見、制定措施、監督執行;檢查黨員干部貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議情況,受理黨員干部的申訴和群眾對黨員干部的檢舉、控告,完成黨委和上級紀委交辦的其它任務。 

  (五)鄉人民武裝部主要職責 

  1、做好本區域的民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理等工作。 

  2、負責本區域的征兵及戰時動員和預備役士兵、預備役軍登記統計工作。 

  3、協助有關部門開展國防教育,協助民政部門做好擁軍優撫工作。 

  4、組織民兵參加社會主義物質文明和精神文明建設,擔負戰備和社會治安執勤任務。 

  5、完成地方黨委、人民政府和上級軍事機關交給的其它工作任務。 

  (六)鄉團委主要職責 

  做好團員的發展與管理工作,關心青少年的進步與維權等,用科學的理論武裝青少年,全面推進青少年思想道德建設和思想政治教育。 

  (七)鄉婦聯主要職責 

  做好基層婦代會隊伍建設,保護婦女兒童老人的合法權益,做好婦女干部素質教育,農村婦女勞動力的轉移等,關心婦女群眾疾苦。 

    二、部門預算單位構成 

     理縣蒲溪鄉人民政府屬財政全額撥款的一級預算單位(其中蒲溪鄉行政1個、蒲溪鄉事業1個),根據上述職責,內設黨政辦、綜合發展辦、社會治安綜合治理辦、就業和社會保障中心、綜合文化中心、經濟發展中心、社會事業服務中心7個股室。 

    三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,蒲溪鄉所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入356.791萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出49.866萬元;醫療衛生與計劃支出21.5649萬元. 

  收入預算情況 

  蒲溪鄉2019年收入預算356.791萬元,上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入356.791萬元,占100%。 

    (二)支出預算情況 

    蒲溪鄉2019年支出預算356.791萬元,其中:基本支出356.791萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。 

    四、財政撥款收支預算情況說明 

    蒲溪鄉2019年財政撥款收支總預算356.791萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少89.8482萬元,主要原因:人員減少和嚴格執行厲行節約的要求。 收入包括:本年一般公共預算撥款收入356.791萬元,上年結轉一般公共預算收入0萬元,上年結轉財政撥款資金0萬元 ; 

    支出包括:一般公共服務支出251.9248萬元,其中:社會保障和就業支出49.866萬元;醫療衛生與計劃支出21.5649萬元; 

    五、一般公共預算當年撥款情況說明 

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

    蒲溪鄉2019年一般公共預算當年撥款356.791萬元,比2018年預算數減少89.8482萬元,主要原因:人員減少和嚴格執行厲行節約的要求 

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

    社會保障和就業支出49.866萬元,占13.97%;醫療衛生與計劃支出21.5649萬元,占6.04%。 

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

    1.社會保障和就業(2080505)支出49.866萬元:主要用于職工社會保障繳費。 

    2.醫療衛生與計劃支出(2101101)21.5649萬元:主要用于職工醫療保險繳費 

    六、一般公共預算基本支出情況說明 

    蒲溪鄉2019年一般公共預算基本支出356.791萬元,其中:人員經費309.5024萬元,主要包括:基本工資74.5992萬元、津貼補貼100.0608萬元、獎金6.2166萬元、其他社會保障繳費3.0836萬元、績效工資20.6760萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.6186萬元、職業年金繳費14.2474萬元、職工基本醫療保險繳費21.5649萬元、住房公積金33.4353萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.4044萬元。公用經費43.8842萬元,主要包括:辦公費1.5萬元、水電費1.5萬元、郵電費4萬元、差旅費14.52萬元、維修(護)費0.4412萬元、培訓費0.6萬元、勞務費5萬元、福利費1.865萬元、其他商品和服務支出14.458萬元。 

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

    蒲溪鄉2018年“三公”經費財政撥款預算數12.1588萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.9088萬元,公務用車購置及運行維護費12.25萬元。 

    (一)2018年因公出國(境)經費0萬元。較2017年預算經費不變,主要原因是:三公經費年初暫不做預算,按實際發生計算。 

    (二)2018年公務接待經費0.9088萬元。較2017年預算經費未變,主要原因是:嚴格控制接待費用,預算按照人頭經費預算。 

    (三)2018年公務用車購置及運行維護費12.25萬元。較2017年預算經費不變,主要原因:預算按照人頭經費預算 

    、政府性基金預算支出情況說明 

    蒲溪鄉單位2019年政府性基金預算撥款安排的支出356.791萬元。較2018年預算經費446.6392萬元減少20.1%,主要原因是:人員減少和嚴格執行厲行節約的要求。 

    、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費 

    蒲溪鄉2019年機關運行經費財政撥款預算為356.79萬元,比2018年預算減少89.8482萬元,減少20.1%。 

    (二)政府采購情況 

    2019蒲溪鄉安排政府采購預算0萬元 

    (三)國有資產占有使用情況 

  至208年12月31日,蒲溪鄉人民政府共有國有資產578.15萬元。其中車輛數量4輛,價值52.9萬元;辦公用房448.9萬元,其他用房0萬元。其他資產76.38萬元。   

  至2018年12月31日,木卡鄉人民政府共計有國有固定資產3532991.71元。其中車輛數量4輛,價值421520元;辦公用房2101988.14元,其他用房0 元。其他固定資產1009483.57元。 

    (四)績效目標設置情況 

    2019蒲溪鄉通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款356.79萬元 

    、名詞解釋 

    (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

    (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

    (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

    (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

    (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

  附件12019年年初預算附表

  附件2:2019年三公經費說明

附件下載:

審核: 楊汝淵責編:楊會
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